结算发起与查询
当院所进入结算周期后，需要财务人员在“结算管理”-“创建结算单”中针对所有验货单来生成结算单。财务可根据商品分类分开处理或者勾选全部验货单进行结算。
点击“生成结算单”后，系统会提示本次结算的验货单数量以及总金额，同时需要财务填写备注，将开票要求以及截止时间填写在备注信息内，以便商家按时按规定处理。
结算单生成后需要现在“待确认结算单”中进行二次核对，无误后确认结算单并等待商家邮寄发票。若此时发现有验货单需要延迟结算，可在结算单详情内最下方的验货单列表中勾选相应的验货单并删除，该验货单会在下次发起结算时再结算。
待发票收集完成后，在“已确认结算单中”点击“已收发票”来确认。同时点击“结算报账”使结算带进入结算状态并开始给商家汇款。汇款完成后在“待付款结算单”内点开结算单详情，在页面最下方点击已付款。结算流程结束。
历史结算单可在“已付款结算单”内查询。